定员预算工作台

净工作量变化% 取「2.4 资源测算」表里手填的值；该列留空时，自动回退到「2.3 工作量评估」同职能各活动的合计 （KPI增减% × 传导系数 + 新增工作量% + 减少/转移%，多行相加）。 FTE缺口 = MAX(0, 2027总需求FTE − 现有有效FTE − 已批准未到岗)，负数按 0 计。